理县薛城镇人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作 

(一)主要职能。 

薛城镇人民政府是人民政府组成部门。根据县委、县政府关于全县工作的总体部署,负责农村社会管理,维护社会稳定,负责为农村、农业、农民的公共服务和社会服务体系建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业。承办县委、政府交办的其它事项。 

(二)2017年重点工作完成情况。 

薛城镇人民政府2017年主要取得的成效是:一、推行“两学一做”,抓班子带队伍以知促行。二、大力调整产业结构,农民收入全面提高。三、完善基础设施建设,发展条件全面提升。四、加快乡村旅游发展,打造历史文化旅游名镇。五、保护和发展少数民族传统文化。六、全面推进社会事业,民生工程健康发展。七、不断创新综合治理,社会政治和谐稳定。 

二、部门概况 

薛城镇人民政府属一级预算单位,其中行政单位 1 个,下设党政办、经济发展办、便民服务中心、劳动保障中心、武装部、财政所、司法所。2017年末实有人数31人(其中:行政人员22人,行政公勤2人,事业人员7人,遗嘱4人,一村一大1人)。 

  

三、收支决算总体情况说明 

2017年本年收入合计992.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入981.91万元,占99%;政府性基金预算财政拨款收入11万元,占1%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

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(图1:收入决算结构图) 

2017年本年支出合计1106.44万元,其中:基本支出484.2万元,占44%;项目支出622.24万元,占56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 

 

(图2:支出决算结构图) 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收入992.92万元,2017年度财政拨款支出1101.44万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少64.43万元,下降6.09%,主要原因是贯彻中央八项规定厉行节约。2017年财政拨款支出总计增加206.24万元,增长22.91,主要原因是开展脱贫攻坚工作经费增加及新增民生工程项目资金、职能调整、人员增资等。 

 

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况) 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款支出1106.44万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加206.24万元,增长22.91% 

 

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2017年一般公共预算财政拨款支出1106.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出380.10万元,占34%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出67.86万元,占6%;医疗卫生支出20.47万元,占2%;住房保障支出31.22万元,占3%;国防支出4万元,占0%;其它支出237.24万元,占22%;节能环保支出10.68万元,占1%;农林水支出354.86万元,占32% 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构) 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

 
 
 

1.一般公共服务支出(201: 2017年支出决算为380.10万元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是工资调整、单位厉行节约。 

2.国防支出类民兵项(2030607: 2017年支出决算为4万元,完成预算100% 

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505:2017年决算数为48.47万元,完成预算100% 

    4.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506:2017年决算数为19.39万元,完成预算100% 

5.医疗卫生与计划生育类行政医疗项(2101101:2017年支出决算为20.47万元,完成预算100% 

6.节能环保支出类其它节能环保支出项(2119901:2017年支出决算为10.68万元,完成预算5%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完结。 

6.农林水支出(213:2017年支出决算为354.86万元,完成预算76%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完结。 

6.住房保障支出类住房公积金项(2210201:2017年支出决算为31.22万元,完成预算100% 

7.其它支出类其它项(2299901:2017年支出决算为237.24万元,完成预算82.09%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约、部分项目未完结。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出484.21万元,其中: 

人员经费418.54万元,主要包括:基本工资89.73万元、津贴补贴117.34万元、奖金7.52万元、绩效工资20.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.47万元、职业年金缴费19.39万元、其他社会保障缴费25.54万元、其他工资福利支出3.23万元、生活补助1.86万元、奖励金54.14万元、住房公积金31.22万元等。   公用经费65.67万元,主要包括:办公费5万元、水费0.4万元、电费2.71万元、邮电费4.9万元、取暖费2.2万元、差旅费19.83万元、维修(护)费2.4万元、会议费2.3万元、培训费0.5万元、公务接待费1.11万元、劳务费1万元、工会经费11.11万元、福利费2.21万元、公务用车运行维护费10万元等。 

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.11万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10万元,占90%;公务接待费支出决算1.11万元,占10%。具体情况如下: 

 

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构) 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中: 

公务用车购置支出0万元。 

公务用车运行维护费支出10万元。主要用于上县下村日常工作及脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

公务用车购置及运行维护费支出决算201683979元增加16021元增长19.08%主要原因是开展脱贫攻坚工作,下村入户次数增多。用于本单位日常工作车辆油耗、维护维修支出。 

3.公务接待费支出1.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次, 600人次(不包括陪同人员),共计支出1.11万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。 

公务接待费支出决算201610196元增加882元增长8.65%。主要原因是开展脱贫攻坚工作,迎检次数增多。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2017年度国有资本经营预算拨款支出934万元。 

十、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

2017年度,薛城镇人民政府机关运行经费支出65.67万元,比2016年增加59.47万元,增长10.44%,主要原因是精准扶贫检查增多经费开支增加。 

(二)政府采购支出情况 

2017年度,薛城镇人民政府采购支出总额0万元。 

(三)国有资产占有使用情况 

截至20171231日,薛城镇人民政府共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效情况 

1.绩效目标管理情况。 

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,即2016年革命老区—薛城镇水塘村机耕道硬化项目、2015年国家重点生态-薛城镇甲米塔子村河道整治及河堤堡坎工程、2016年革命老区—薛城镇水塘村灌溉工程、2015年革命老区—薛城镇马山村基础设施建设项目,共涉及财政资金523万元,覆盖率达到100% 

2.部门整体支出绩效自评开展情况。 

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是缺乏创新管理思维。二是决算人员的业务水平良莠不齐。加强学习、培训,提高业务水平。下一步改进措施:一是领导需提高对财务的重视、创新财务管理机制方法;二是要提升单位财务人员的业务素质,请财政部门开展多渠道,多形式的业务知识培训,使单位编制决算的财务人员熟练掌握编报方法和内容,为做好决算工作打下扎实基础。 

2017年部门整体支出绩效评价得分表 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

得分 

部门决策(25分) 

目标任务(15分) 

相关性(5分) 

5 

明确性(5分) 

5 

合理性(5分) 

5 

预算编制(10分) 

测算依据(5分) 

5 

目标管理(5分) 

5 

综合管理(30分) 

专项资金分配时限(2分) 

省级财力专项预算分配时限(1分) 

1 

中央专款分配合规率(1分) 

1 

中期评估(2分) 

执行中期评估(2分) 

2 

绩效监控(5分) 

预算执行进度监控(2分) 

2 

绩效目标动态监控(3分) 

3 

非税收入执收情况(2分) 

非税收入征收情况(1分) 

1 

非税收入上缴情况(1分) 

1 

资产管理(6分) 

资产管理信息化情况(2分) 

2 

行政事业单位资产报告情况(2分) 

2 

资产管理与预算管理相结合(2分) 

2 

内控制度管理(2分) 

内部控制度健全完整(2分) 

2 

信息公开(6分) 

预算公开(2分) 

2 

决算公开(2分) 

2 

绩效信息公开(2分) 

2 

绩效评价(5分) 

绩效评价开展(2分) 

2 

评价结果应用(3分) 

3 

部门绩效情况(45分) 

履职成效(20分) 

部门特性指标 

20 

 

  

 

  

 

  

可持续发展能力(15分) 

重点改革(重点工作)完成情况(5分) 

5 

科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 

4 

人才培养(5分) 

4 

满意度(10分) 

协作部门满意度(3分) 

3 

管理对象满意度(3分) 

3 

社会公众满意度(4分) 

3 

  

3.部门自行组织绩效评价开展情况。 

本部门对2016年革命老区—薛城镇水塘村机耕道硬化项目开展了绩效评价,得分为86.86分,存在的问题:一是在制度执行方面采购程序不到位,“薛城镇水塘村机耕道硬化”项目的相关采购明细清单未进行公示;二是“薛城镇水塘村机耕道硬化” 资料归档不规范;三是“薛城镇水塘村机耕道硬化”项目仅由薛城镇水塘村村民委员会、薛城镇人民政府自行验收,未见县级部门参与,验收程序不合规。下一步改进措施:一是加强村级采购管理,二是规范项目工程验收,三是加强档案管理。 

  

2017年项目支出绩效评价得分表 

单位名称/ 

项目名称 

2016年革命老区—薛城镇水塘村机耕道硬化 

一级 

指标 

二级 

指标 

三级指标 

分值 

得分 

20分) 项目决策 

 

10分) 科学决策 

 

必要性 (政策依据) 

 

5 

5 

可行性 (政策完善) 

 

5 

5 

10 绩效目标     

 

明确性 

5 

5 

合理性 

5 

5 

10分) 项目管理 

 

7分) 资金管理 

 

资金分配 

3 

3 

资金使用 

4 

4 

3分) 项目执行 

 

执行规范 

3 

0 

(特性指标70分) 项目绩效   

 

20 项目完成 

 

完成数量 

5  

5 

完成质量 

5  

4 

完成时效 

5 

4 

完成成本 

5 

5 

50分) 项目效益 

 

经济效益(可选项) 

40 

5 

社会效益(可选项) 

6 

生态效益(可选项) 

3.6 

可持续效益(可选项) 

4.2 

公平效率(可选项) 

5 

使用效率(可选项) 

9 

服务对象满意度     

10 

9.06 

总分 

86.86 

  

十一、名词解释 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。 

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。  

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。 

10.外交(类)…(款)…(项):指……。 

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。 

12.教育(类)…(款)…(项):指……。 

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。 

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。 

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。 

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。 

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。 

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。 

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。 

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。 

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。 

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。 

23.金融(类)…(款)…(项):指……。 

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。 

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。 

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。 

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。) 

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

32.……。 

  

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。) 理县薛城镇2017年度部门决算公开表.xls

  

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审核: 杨汝渊责编:理县人民政府信息公开办
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