四川省阿坝州理县通化乡人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作 

(一)主要职能。 

1乡党委主要职责:贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党代会)的决定;讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题;领导乡经济建设和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各章程行使职权;加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村组织建设;领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理、维护稳定工作;加强对乡人大、政府、人武、工会、妇联、共青团及村级组织的领导、管理和监督工作;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培育、选拔和监督工作,协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。 

2乡人大主席团主要职责:负责筹备、召集和主持本乡人民代表大会会议;处理乡人民代表大会闭会期间的日常工作。乡人民代表大会闭会期间的重要日常工作,应在人民代表大会主席、副主席的主持下,由主席团会议处理;对政府工作进行监督,接受上级人民代表大会的指导和监督。 

3乡政府主要职责:贯彻落实党在农村的路线、方针和政策;建立健全农村市场经济体系;鼓励兴办各种协会和合作组织,提高农民的自我组织、自我管理能力;引导农民进行科学化、现代化的农业生产,增加农民收入,发展农村经济,组织引导农村劳动力转移和就业;负责农村社会管理,维护社会稳定;负责为农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业。 

4乡纪委主要职责:协助乡党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育,负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行;检查党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况,受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告,完成党委和上级纪委交办的其它任务。 

5乡人民武装部主要职责:做好本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理等工作;负责本区域的征兵及战时动员和预备役士兵、预备役军登记统计工作;协助有关部门开展国防教育,协助民政部门做好拥军优抚工作;组织民兵参加社会主义物质文明和精神文明建设,担负战备和社会治安执勤任务;完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其它工作任务。 

6乡团委主要职责:做好团员的发展与管理工作,关心青少年的进步与维权等,用科学的理论武装青少年,全面推进青少年思想道德建设和思想政治教育。 

7乡妇联主要职责:做好基层妇代会队伍建设,保护妇女儿童老人的合法权益,做好妇女干部素质教育,农村(二)2017年重点工作完成情况。 

强化全乡产业结构调整力度,大力发展青红脆李、甜樱桃等经济作物种植,乡村旅游产业大发展。强化社会保障工作,顺利完成新农合及新农保收缴、低保户待遇申请、就业、计生、教育等各项工作;强化社会综合治理力度,全力确保社会环境稳定;强化辖区安全生产、护林防火、防汛、地灾等各项工作,未发生一起特重大安全事故;强化精准扶贫工作,落实完成辖区各项基础设施建设内容。   

  

二、部门概况 

1、本部门属财政全额拨款的一级预算单位,内设机构(股室)7个。 

1)党政办的基本职能:在党委政府领导下,检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况;负责重大问题归口报告,认真做好上情下达、下情上达;负责安排党委会议和党委召集的其它会议,做好会前准备、会议记录和会后督查落实工作;根据党委政府意见组织起草党委政府工作计划、报告、决定、总结等文件或材料;负责安排各类办公会议和职工大会,做好会议记录,并协助分管领导督查会议决定事项的贯彻执行;做好接待和群众来信来访的接待、处理工作;做好职工的政治学习、宣传教育和思想政治工作;在乡党委领导下,具体执行上级的指示、决定和协调相关部门的工作;统一管理文件的制发,组织制订各项规章制度,发布行政事务通知、通告;做好宣传、信息工作,负责文书档案工作、报刊、信函收发工作、文印工作和公车管理工作;负责车辆的调度安排、维护管理及安全保障工作;严格按照国家有关规定管理,做好机要事务处理和保密工作,坚决杜绝泄密事件的发生;各种行政介绍信、证明信和其他函件、党政印章等的管理和使用;处理办公室日常事务工作,做好办公室内部建设工作;协助党委做好离退休人员和群团组织的工作;协助分管领导搞好后勤接待保障工作,加强食堂建设,不断提高后勤服务质量;及时完成党政领导交办的其他工作。 

2)社会治安综合治理办的基本职能:维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠,打击刑事犯罪维护社会稳定。 

3)综合发展办的基本职能:负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作。 

4)综合文化中心的基本职能:抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 

5)经济发展中心的基本职能:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各村生产,搞好蔬菜、水果等经济流通,协调好本乡经济交流与合作;完成国家财政计划,不断培植推动,管好财政资金,增强财政实力。 

6)社会事业服务中心的基本职能:制定并组织实施村建设规划,地方道路建设及公共设施,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 

7)就业和社会保障中心的基本职能:负责本行政区域内的城乡居民养老保险、医保工作,公益性岗位就业安置工作。 

2、人员情况:总编制23名。现有在职公务员13名,在职参照公务管理0名,工勤人员1名,事业人员6名。 

三、收支决算总体情况说明 

2017本部门决算本年收入合计527.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入520.19万元,占99%;政府性基金预算财政拨款收入7万元,占1 %;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

(图1:收入决算结构图)(饼状图) 

 

  

2017本部门决算本年支出合计514.63万元,其中:基本支出412.16万元,占80%;项目支出102.47万元,占20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 

(图2:支出决算结构图)(饼状图) 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收入总计564.24万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少449.19万元,下降44.32% 

2017年度财政拨款支出总计564.24万元。与2016年相比,财政拨款支出总计减少449.19万元,下降44.32% 

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) 

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。 

 

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款支出514.63万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少460.99万元,下降47.25% 

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) 

 

  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2017年一般公共预算财政拨款支出514.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出322.15万元,占62.6%国防支出4万元,0.78%文化体育与传媒医疗卫生支出3万元,0.58%;社会保障和就业支出56.44万元,占10.97%;医疗卫生支出20.04万元,占3.89%农林水支出44.76万元,8.7%;住房保障支出25.93万元,占5.04%其他支出38.31万元,7.44%(罗列全部功能分类科目,至类级。) 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) 

 

  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务2010102: 支出决算为2.1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;2010108支出决算为1.3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;2010301支出决算为309.75万元,完成预算98.84%,决算数小于预算数的主要原因是年末下财返调整了预算数;2010302:支出决算为9万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 

2.国防2030607: 支出决算为4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 

3.文化体育与传媒2070199: 支出决算为3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 

4.社会保障和就业2080505: 支出决算为40.32万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;2080506支出决算为16.12万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 

5.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为20.04万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 

6.农林水2130504: 支出决算为0.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;2130705: 支出决算为44.11万元,完成预算53.14%,决算数小于预算数的主要原因是藏区基层组织和公共服务运行维护费未完成相关的项目及走账资料。 

7.住房保障2210201: 支出决算为25.93万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 

8.其他支出2299901: 支出决算为38.31万元,完成预算84.39%,决算数小于预算数的主要原因是年末下财返调整了预算数。 

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出412.16万元,其中: 

人员经费357.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费54.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

 

(数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。) 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.93万元,完成预算100%决算数与预算数持平 

(上述“预算”口径为调整预算数。) 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10万元,占91%;公务接待费支出决算0.93万元,占9%。具体情况如下: 

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 

 

  

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2016年持平。 

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中: 

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。 

公务用车运行维护费支出10万元。主要用于下村办公、上县办事及开会、项目招投标等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。 

3.公务接待费支出0.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,140人次(不包括陪同人员),共计支出0.93万元,具体内容包括:各级脱贫攻坚小组督导及验收工作接待用餐。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。 

公务接待费支出决算比2016年减少0.058万元,下降5.94%。主要原因是单位厉行节约。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

2017年度,本部门决算机关运行经费支出54.35万元,比2016年减少4.35万元,下降7.41% 

(数据来源财决CS05表) 

(二)政府采购支出情况 

2017年度,本部门决算政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 

(数据来源财决CS06表) 

(三)国有资产占有使用情况 

截至20171231日,本部门决算共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) 

(四)预算绩效情况 

1.绩效目标管理情况。 

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金12.4万元,覆盖率达到100% 

(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。) 

2.部门整体支出绩效自评开展情况。 

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分87分,存在的问题:一是在综合管理中预算执行进度监控不到位,有个别预算经费支付进度缓慢;二是在综合管理中内控制度建立健全情况还有待进一步完善。下一步改进措施:一是进一步加强领导,落实责任,进一步加大对预算执行进度监控的监督力度,杜绝在年底集中支付的现象;二是做好各股室的工作分工和人员分工情况,共同协助完成内部控制制度的完善工作。 

(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列) 

2017年部门整体支出绩效评价得分表 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

得分 

部门决策(25分) 

目标任务(15分) 

相关性(5分) 

4 

明确性(5分) 

4 

合理性(5分) 

4 

预算编制(10分) 

测算依据(5分) 

4 

目标管理(5分) 

4 

综合管理(30分) 

专项资金分配时限(2分) 

省级财力专项预算分配时限(1分) 

1 

中央专款分配合规率(1分) 

1 

中期评估(2分) 

执行中期评估(2分) 

2 

绩效监控(5分) 

预算执行进度监控(2分) 

1 

绩效目标动态监控(3分) 

2 

非税收入执收情况(2分) 

非税收入征收情况(1分) 

1 

非税收入上缴情况(1分) 

1 

资产管理(6分) 

资产管理信息化情况(2分) 

2 

行政事业单位资产报告情况(2分) 

2 

资产管理与预算管理相结合(2分) 

2 

内控制度管理(2分) 

内部控制度健全完整(2分) 

1 

信息公开(6分) 

预算公开(2分) 

2 

决算公开(2分) 

2 

绩效信息公开(2分) 

1 

绩效评价(5分) 

绩效评价开展(2分) 

1 

评价结果应用(3分) 

1 

部门绩效情况(45分) 

履职成效(20分) 

部门特性指标 

  

  

  

  

  

  

  

可持续发展能力(15分) 

重点改革(重点工作)完成情况(5分) 

4 

科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 

4 

人才培养(5分) 

5 

满意度(10分) 

协作部门满意度(3分) 

3 

管理对象满意度(3分) 

3 

社会公众满意度(4分) 

4 

  

  

3.部门自行组织绩效评价开展情况。 

本部门对藏区基层组织活动和公共服务运行维护项目开展了整体支出绩效评价,得分为80分,存在的问题:一是项目决策的必要性和可行性强度不够大,二是对项目管理中的资金分配和使用不是很精准、规范执行力差,三是项目完成的数量、质量和时效性有个别村相当薄弱。下一步改进措施:一是对项目决策的必要性和可行性多向群众发放征求意见稿;二是对资金分配和使用多进行造价咨询,在规范执行上多咨询相关专业人员的专业指导意见;三是加大对项目完成数量、完成质量和完成时效的监督检查工作,确保资金及时兑付到位。 

(说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列) 

2017年项目支出绩效评价得分表 

单位名称/ 

项目名称 

藏区基层组织活动和公共服务运行维护经费 

一级 

指标 

二级 

指标 

三级指标 

分值 

得分 

20分) 项目决策 

 

10分) 科学决策 

 

必要性 (政策依据) 

 

5 

4 

可行性 (政策完善) 

 

5 

4 

10 绩效目标     

 

明确性 

5 

4 

合理性 

5 

4 

10分) 项目管理 

 

7分) 资金管理 

 

资金分配 

3 

2 

资金使用 

4 

3 

3分) 项目执行 

 

执行规范 

3 

2 

(特性指标70分) 项目绩效   

 

20 项目完成 

 

完成数量 

5  

4 

完成质量 

5  

4 

完成时效 

5 

2 

完成成本 

5 

2 

50分) 项目效益 

 

经济效益(可选项) 

40 

6 

社会效益(可选项) 

6 

生态效益(可选项) 

6 

可持续效益(可选项) 

6 

公平效率(可选项) 

6 

使用效率(可选项) 

6 

服务对象满意度     

10 

9 

总分 

68 

  

十一、名词解释 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。  

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9.一般公共服务(201)人大事务(20101)一般行政管理事务(2010102):指行政单位人大主席团支出;(2010108):指行政单位人大代表支出;(20103)政府相关事务(2010301)行政运行:指行政单位工资及五险等基本支出;一般行政管理事务(2010302):指行政单位财政所工作、纪委工作、伙食团工作、集镇设施建设等支出。 

10.国防支出(203)国防动员(20306)民兵(2030607):指用于民兵建设与管理等方面的支出。 

11.文化体育与传媒(207)文化(20701)其他文化支出(2070199):指用于图书馆(站)文化免费开放方面的支出。 

12.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险(2080505)机关事业单位职业年金(2080506):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。 

13.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(21011)行政单位医疗(2101101:指行政单位医疗方面的支出;事业单位医疗(2101102:指事业单位医疗方面的支出;公务员医疗补助(2101103:指行政单位医疗方面的支出。 

14.农林水(213)扶贫(21305)农村基础设施建设(2130504):指用于农村贫困地区生产生活条件改善方面的支出;农村综合改革(21307)对村民委员会和村党支部的补助(2130705):指用于藏区基层组织活动和公共服务运行维护方面的补助支出。 

15.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

16.其他支出(229)其他支出(22999)其他支出(2299901):指用于基层政权建设方面的支出。 

17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

22.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。) 

  

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)理县通化乡2017年度部门决算公开表.xls 

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审核: 杨汝渊责编:理县人民政府信息公开办
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